Offre d'emploi Contrôleur de gestion sociale (H/F) - 95

Vous avez la responsabilité du suivi de la masse salariale. Vous êtes rattachés au Directeur Financier.
Dans un contexte de forte variabilité d’activité (flux passagers, saisonnalité, contraintes opérationnelles), la masse salariale constitue un levier majeur de performance.
Le poste a pour objectif de fiabiliser le pilotage financier de la masse salariale tout en améliorant la lisibilité des arbitrages opérationnels auprès du management sur l’ensemble du périmètre.
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur administratif et financier, et de façon fonctionnelle au Directeur administratif et financier adjoint, vos principales missions sont notamment la valorisation de la masse salariale dans le cadre du budget, puis le suivi tout au long de l’année, notamment à travers des clôtures mensuelles en comparant et analysant le réel versus Budget / estimé.
Le Contrôle de gestion sociale a un rôle de support actif auprès des autres directions de la société (Opérations, Marketing, Direction Clients, Secrétariat Général et Direction Générale) : vous êtes amenés à travailler en transversalité avec l’ensemble des directions, en animant le suivi des charges de masse salariale réel / versus budget. Lors des exercices d’estimé et de budget :
- Mise à jour des salaires à projeter par catégorie de fonction, et mise à jour des charges patronales (salaires de base et politique de rémunération)
- Valorisation de la masse salariale pour l’ensemble de la société (Points de vente, plateforme, logistique, structure locale) en lien avec les différents départements, notamment la Direction des Opérations
- Présentation synthétique de l’ensemble des éléments de masse salariale, avec analyses ad hoc afin de faciliter les arbitrages
Lors des clôtures mensuelles :
- Atterrissage mensuel des frais de personnel en passant les écritures de provisions liées à la masse salariale en lien avec la comptabilité
- Analyses des écarts de masse salariale versus estimé/budget en scindant les différents effets (effet volume, effet taux, …) avec une analyse par fonction (PDV, PTF, LL, SL)
- Production du Reporting RH de la masse salariale et animation de ce reporting auprès des directions, notamment la Direction des Opérations (directeurs de zone)
- Cela inclut le suivi des frais de personnel de la structure locale
Autres fonctions :
- Suivi de certaines charges liées à des avantages sociaux (uniformes)
- Suivi de l’activité détaxe
- Suivi des Beauty consultants / hôtesses
- Suivi du budget RH de charges en lien avec les interlocuteurs de la DRH
- Amélioration continue des process budgétaires et de clôture sur le périmètre social
- Contribution à l’évolution des outils de pilotage et des indicateurs de suivi de la masse salariale
- Interactions avec le contrôleur de gestion sociale rattaché à la Direction RH : par exemple, pour l’enveloppe de NAO ou la rationalisation des primes versées - Poste en CDI ou pré-embauche possible