Mission freelance Référent pilotage budgétaire IT

Contexte de la mission

Notre client est un acteur institutionnel de premier plan du secteur financier, disposant d'une DSI structurée et d'un budget IT annuel de l'ordre de 14,5 M€, couvrant plus de 500 contrats et 120 fournisseurs.

La complexité croissante des dépenses IT (RUN / BUILD / activités transverses, OPEX / CAPEX, amortissements, multi-contrats, pluri-annualité) ainsi que les exigences renforcées des instances de gouvernance en matière de fiabilité, de transparence et de projection rendent nécessaire la structuration d'un rôle dédié.

La mission vise à sécuriser le pilotage financier de la DSI, renforcer l'aide à la décision et capitaliser une compétence clé aujourd'hui partiellement couverte par des prestations externes.

Positionnement et rattachement

• Rattachement fonctionnel : Département Coordination et Performance IT

• Liens fonctionnels : Direction Administrative et Financière (DAF)

• Interfaces principales : DSI (CIO, responsables de domaines, référent gouvernance portefeuille projet), Contrôle de gestion, Achats, Juridique, Risques & Conformité, prestataires et fournisseurs IT

Périmètre général

Le référent assure le pilotage financier et administratif du centre de frais IT, la consolidation et le suivi du budget DSI, ainsi que la production des reportings financiers à destination des instances de gouvernance. Il agit comme Business Partner financier de la DSI, orienté arbitrage et aide à la décision.

Missions principales

Pilotage budgétaire

• Participer à la construction et consolidation du budget annuel DSI

• Assurer le suivi périodique des dépenses (engagé / consommé / RAF)

• Analyser et expliciter les écarts prévisionnel / réalisé

• Élaborer les atterrissages budgétaires et scénarios d'ajustement

• Alerter en cas de dérive et proposer des mesures correctrices

Livrables : budget annuel consolidé (RUN/BUILD/transverse, OPEX/CAPEX), suivi mensuel, atterrissages réguliers, notes d'analyse d'écarts

Suivi administratif du centre de frais IT

• Structurer et maintenir les centres de coûts DSI

• Sécuriser les imputations analytiques et la cohérence des référentiels

• Ventiler et analyser les dépenses par projets, activités et domaines fonctionnels

• Qualifier et suivre les dépenses OPEX / CAPEX (y compris impacts amortissement)

• Contribuer au suivi financier des contrats, licences et charges récurrentes IT

Livrables : référentiel centre de frais, suivi mensuel des imputations, ventilation par domaines/projets, suivi des engagements

Amélioration continue et outillage

• Formaliser et optimiser les processus de gestion budgétaire IT

• Contribuer à l'évolution ou la mise en place des outils de pilotage (financiers, PPM, BI)

• Produire des analyses ad hoc d'optimisation des coûts

Livrables : processus documentés, plan d'amélioration continue, évolutions d'outils, recommandations coûts