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Contexte Dans le cadre du département Global Technology, l'organisation Global Support Functions Applications vise à agir en tant que partenaire technologique de confiance des départements Finance, RH et Juridique. Sa mission est de soutenir et d'accélérer la transformation, la modernisation et la standardisation de leurs processus métier et de leurs systèmes. Missions clés de l'organisation GSFA : Déployer les systèmes sélectionnés par les partenaires métier, en assurant une mise en œuvre et une adoption sans heurts. Maintenir, améliorer et perfectionner continuellement les applications existantes afin de les adapter à l'évolution des besoins métier et aux avancées technologiques. Détenir et préserver les modèles centraux définis, en assurant la cohérence, la conformité et l'alignement avec les standards du groupe. Dans ce contexte, nous recherchons un professionnel IT qualifié et expérimenté pour superviser une partie du support de nos applications Finance, avec une priorité donnée à notre application de facturation électronique fonctionnant sur GIS. L'administrateur RUN E-Invoicing reportera au Run Other Applications Manager, responsable du RUN de plusieurs applications SaaS (dont Ivalua, Generix, SideTrade) au sein du département Global Technology. Missions Être responsable de la prestation de service efficace, de la maintenance technique et fonctionnelle, et des évolutions futures des applications et produits Finance attribués, en particulier : E-Invoicing, notamment les modules Generix Invoices Services (GIS) et OCR. Cette expertise fonctionnelle est requise pour opérer le run en tant qu'administrateur de la plateforme. SideTrade (Augmented Cash et plusieurs autres modules optionnels). Le run de plus de 13 pays doit être sécurisé avec des back-ups de l'admin lead existant ; cette compétence est très appréciée. La connaissance du support des applications suivantes est un plus : Les applications SaaS de niche comme Egencia, ULOA, Torii et Sievo, actuellement utilisées au sein de l'entreprise. Ivalua, en particulier le module P2P (non obligatoire mais utile en raison de l'intégration avec Generix). Oracle eBS R12 : Generix et d'autres produits sont intégrés à l'ERP du Groupe fonctionnant sur Oracle eBS R12. Assurer l'administration de l'outil d'e-invoicing (SideTrade étant un sujet de priorité 2) et s'impliquer dans un périmètre applicatif/fonctionnel plus large, y compris les améliorations continues des processus de run et la validation des livrables préparés par les équipes projet dans le cadre du déploiement ambitieux de la solution. Agir en tant que point de contact clé et partenaire métier entre les départements Finance de tous les bureaux, en assurant l'alignement des stratégies IT avec les objectifs métier à l'échelle mondiale, en coordonnant les différentes demandes tout en garantissant la cohérence fonctionnelle et la conformité des applications. Suivre les mises à niveau régulières de la plateforme et être une étape de revue obligatoire pour tous les changements intervenant en production, en assurant la continuité de service et le support pour le maintien en condition opérationnelle (MCO). Être impliqué dans l'Architecture, la Sécurité, l'Audit, le RGPD et la conformité aux politiques internes.

Nous recherchons pour une mission longue chez notre client secteur banque/finance en région parisienne un Comptable Fournisseurs pour renforcer une équipe comptable frais généraux après une migration vers Oracle et le rapprochement de plusieurs équipes Procure-to-Pay (P2P). Vous participez à un plan de remédiation pour résorber le retard accumulé, tout en contribuant à l'amélioration des processus. Vos missions : - Saisir les factures et en assurer le suivi rigoureux jusqu'au paiement. - Gérer la relation avec les tiers : répondre aux fournisseurs et aux interlocuteurs internes. - Assainir et mettre en conformité le référentiel fournisseurs, en priorité sur les portefeuilles les plus en retard. - Contribuer à l'industrialisation des process : import de fichiers de factures, automatisation de certaines écritures GL (Transfer Pricing). - Participer aux évolutions liées à l'e-invoicing : mode de transmission des factures et reporting électronique. - Harmoniser les indicateurs de performance (KPIs) de l'équipe. - Proposer des leviers pour accélérer la saisie et fluidifier le processus global, avec une dimension pédagogique auprès des métiers et des tiers. Chez Ingéniance, vous êtes recruté en CDI cadre et vous rejoignez une communauté d'experts. Ref : O-BYCJC

Objectif de la missionMission de l'équipe : Dans le cadre de la transformation de ses activités Finance, une grande institution bancaire européenne recherche un consultant spécialisé en comptabilité fournisseurs et processus Procure to Pay (P2P). À la suite d'une migration d'ERP comptable et d'un rapprochement des équipes en charge des frais généraux, l'objectif est de définir et mettre en œuvre un plan de remédiation pour résorber les retards de traitement, sécuriser les opérations courantes et accompagner l'harmonisation des processus. La mission s'articule autour de quatre axes complémentaires. 1. Résorption du backlog et sécurisation des opérations comptablesPrendre en charge la résorption des retards accumulés en comptabilité fournisseurs, tout en assurant la continuité du traitement des flux courants. Les responsabilités comprennent : Définir les priorités et mettre en œuvre le plan de remédiation. Assurer la saisie des factures et leur suivi jusqu'au paiement. Gérer les sollicitations des fournisseurs et des interlocuteurs internes. Assainir et mettre en conformité le référentiel fournisseurs, en priorisant les portefeuilles de dépenses présentant les retards les plus importants. 2. Optimisation et industrialisation des processus P2PIdentifier et déployer des leviers d'amélioration pour accélérer les traitements comptables et fiabiliser les flux. Les travaux portent notamment sur : L'analyse des pratiques existantes et l'identification des points de ralentissement. La mise en place de solutions facilitant l'intégration des fichiers de factures. L'industrialisation de certaines écritures de comptabilité générale, notamment celles liées aux prix de transfert. L'harmonisation des processus et la sensibilisation des fournisseurs et des équipes métiers pour améliorer la qualité des flux entrants. 3. Facturation électronique et accompagnement de la transformationContribuer aux évolutions des processus de facturation électronique et accompagner leur appropriation par les équipes. Les interventions comprennent : L'accompagnement du changement concernant les modalités de transmission des factures. La participation à trois travaux de cadrage liés à la facturation et au reporting électroniques. L'appui à la définition de l'organisation des équipes pendant la phase de transition. 4. Pilotage et harmonisation des indicateurs de performanceParticiper à l'amélioration du pilotage opérationnel de l'activité comptable. L'objectif est d'industrialiser et d'harmoniser les indicateurs de performance (KPI) afin de renforcer le suivi et la visibilité sur l'activité de l'équipe. Prestations demandéesLa mission combine une forte dimension opérationnelle en comptabilité fournisseurs et une contribution aux projets de transformation Finance. Les principales responsabilités attendues sont : Construire et exécuter le plan de remédiation du backlog comptable. Sécuriser le traitement des factures, le suivi des paiements et la gestion du référentiel fournisseurs. Identifier et mettre en œuvre des améliorations des processus P2P. Contribuer à l'automatisation des traitements comptables et à l'industrialisation des flux. Participer aux travaux de cadrage et d'accompagnement liés à la facturation électronique. Harmoniser les KPI et accompagner l'évolution de l'organisation des équipes.

Nous recherchons pour une mission longue chez notre client secteur banque/finance en région parisienne un(e) comptable fournisseurs. Le contexte : une migration d'outil comptable vers Oracle vient d'avoir lieu et les équipes P2P se rapprochent. Vous contribuez à un plan de remédiation pour résorber le retard accumulé, puis à l'optimisation des process. Vos missions : - Définir les priorités et résorber le backlog de saisie de factures. - Suivre les factures jusqu'au paiement. - Répondre aux fournisseurs et aux interlocuteurs internes. - Assainir le référentiel fournisseurs, en commençant par les portefeuilles les plus en retard. - Identifier des leviers pour accélérer la saisie et fluidifier le processus P2P. - Participer à l'industrialisation des process : import de factures, écritures automatisées en comptabilité générale. - Contribuer au changement lié à l'e-invoicing (mode de transmission, reporting électronique). - Harmoniser les indicateurs de performance (KPIs) de l'équipe et faire de la pédagogie auprès des métiers. Présence sur site 50 % du temps. Ref : O-SRQMU

Expert fonctionnel Finance – Réforme de la Facturation Électronique (RFE)⏳ Durée : Longue 🗓️ Démarrage : ASAP 📍 Lieu : Hauts-de-Seine (92) et Essonne (91) – sites répartis 🎓 Expérience : 10 ans et + 🏠 Télétravail : 2 jours par semaine maximum 🏭 Secteur : Grande distribution / Commerce de détail 💰 TJM : 600 – 650 € Contexte de la missionNotre client, un grand groupement de la distribution, conduit un programme de mise en conformité avec la loi de finances portant sur la Réforme de la Facturation Électronique (RFE), qui impose de nouveaux modes d'émission et de réception des factures. La réception est opérationnelle depuis le 1er septembre et l'émission est mise en service progressivement. Le programme entre désormais dans une nouvelle phase d'ajustement et de structuration des processus métiers, avec un double objectif : sécuriser l'activité et faire gagner en efficience les équipes opérationnelles Finance / Comptabilité. Dans ce cadre, l'équipe projet renforce son dispositif d'experts fonctionnels métiers. Des déplacements ponctuels et peu fréquents sont à prévoir, en point de vente ou sur site logistique. Environnement techniqueRéforme de la facturation électronique : cycle de vie des factures, flux d'échange avec les PDP et le PPF E-reporting (en acquisition et en émission) Processus P2P (Procure to Pay), S2P et O2C (Order to Cash) Processus TVA : registre de TVA, mécanismes de compensation, TVA sur marge, détaxe, factures mixtes, factures avec TVA déjà collectée Centre de Services Partagés (CSP) comptable Paysage applicatif étendu (processus répartis sur un grand nombre d'applications) Outils collaboratifs Office 365 Missions principalesAssurer la bonne mise en œuvre du e-reporting (services d'appui et points de vente) au sein des métiers : accompagnement de la recette et conduite du changement Mettre en place le bouclage TVA des structures amont, en lien avec le CSP comptable Accompagner les métiers dans l'évolution de leurs processus pour gagner en efficacité et se conformer aux nouveaux usages induits par le cycle de vie des factures Communiquer sur l'avancement auprès des différentes instances de pilotage, avec les indicateurs appropriés Remonter les alertes et les besoins de prise de décision Rédiger les fiches de décision présentées en comité pour arbitrage

Contexte : Notre client, grand groupe international du retail, renforce son équipe Tech Finance & Legal (périmètre global). Son périmètre Procure-to-Pay évolue rapidement : montées de version des outils connexes à SAP, migration vers le cloud, centralisation des accès, facturation électronique. Il recherche un Chef de projet SAP Finance technico-fonctionnel pour faire le lien entre la Finance, les équipes IT et les partenaires éditeurs et intégrateurs. À court terme, la mission porte sur le pilotage des sujets techniques de la chaîne de traitement des factures fournisseurs. Elle a vocation à s'élargir à d'autres évolutions et projets Finance. Missions : Pilotage : cadrage des nouveaux besoins avec la Finance et l'IT, contribution à la définition des solutions (architecture, choix techniques, impacts), suivi des risques, dépendances et plans d'implémentation, reporting régulier Gouvernance : mise en place et animation des comités projet et COPIL, coordination des équipes IT (Delivery, IT Ops, Architecture, Sécurité), Finance et programmes transverses, alerte en cas de conflit entre initiatives Tungsten (ex-Kofax / ReadSoft) : coordination globale des projets en cours avec les responsables delivery (suivi des SOW, revue hebdomadaire), gestion des licences et renouvellements avec l'IT Ops, montées de version (Invoices, PDAP) et upgrade S/4, y compris la migration du Content Server et la reprise de l'historique Maîtrise de la solution : base documentaire centralisée, contrôle des livrables du prestataire (documentation technique et de paramétrage, état des licences, liste des OT, packages de transport), accompagnement à l'adoption de ChaRM, FAQ pour l'équipe support afin de limiter les sollicitations du partenaire au périmètre projet Ivalua (achats) : suivi des releases et des transports, vision transverse des évolutions, pilotage de l'upgrade de fin d'année Autres partenaires : point de contact pour Expensya (notes de frais) et pour le partenaire de gestion des données collaborateurs Initiatives IT-to-IT : Move to Cloud (dont SAP ECC), migration vers Okta (Ivalua, Expensya, DocuSign), unification des identités, whitelisting Sujets transverses : gouvernance technique de DocuSign, archivage des objets Finance, contribution aux projets de transformation et de facturation électronique

Mission en Yvelines pour un acteur du secteur BTP recherchant un Product Owner P2P afin de piloter la vision produit d'une solution de gestion des processus Procure-to-Pay. L'objectif est d'optimiser les flux achats/fournisseurs, en garantissant une adoption fluide et un alignement avec les enjeux métiers. Le profil sélectionné doit prendre la responsabilité de définir, prioriser et affiner le backlog en collaboration avec les équipes techniques et métiers, tout en incarnant un leadership fort pour fédérer les parties prenantes. Une expertise fonctionnelle sur les processus P2P est nécessaire et une maîtrise de l'outil Yooz serait appréciée mais n'est pas obligatoire si d'autres solutions équivalentes (Coupa, Ariba, Basware) ont été expérimentées. La mission inclut également l'identification d'améliorations continues et la coordination transverse avec les équipes IT, achats, finance et fournisseurs.

Dans le cadre d'un programme de transformation ERP d'envergure internationale, notre client recherche un Consultant fonctionnel JD Edwards pour renforcer son équipe Core Model, en charge du périmètre P2P – Purchase to Pay. Le contexte porte notamment sur une évolution de l'environnement JDE historique vers JD Edwards EnterpriseOne 9.2, avec des enjeux de maintien et d'évolution du Core Model, de support aux équipes et d'accompagnement des besoins métiers. Missions Maîtriser et faire évoluer les processus du Core Model JD Edwards sur le périmètre P2P. Recueillir et analyser les besoins métiers, en lien avec le BPO / Business Process Owner. Rédiger les spécifications fonctionnelles et documentations de conception. Préparer les scénarios de tests et réaliser les tests de validation. Évaluer les impacts, risques de régression et faisabilité des demandes d'évolution. Collaborer avec les équipes de développement offshore dans le cadre du SDLC. Accompagner les équipes de support et contribuer au transfert de compétences / à la formation. Travailler avec des interlocuteurs en France et à l'international.

Galula Consulting, ESN spécialisée dans les projets Oracle ERP (E-Business Suite, ERP Cloud, HCM Cloud) pour les grands comptes, recherche un(e) Consultant(e) Oracle Cloud Procurement pour une mission de refonte de workflow d'approbation. Contexte de la mission Dans le cadre d'une évolution organisationnelle, le circuit de validation des bons de commande doit être repensé : l'approbation ne reposera plus sur la hiérarchie directe, mais sur le directeur de l'activité concernée, selon une matrice de seuils à plusieurs niveaux. Vous interviendrez de bout en bout sur la conception et la mise en œuvre de ce nouveau dispositif dans Oracle Cloud Procurement. Vos missions Piloter la mission et animer les ateliers avec les équipes métier et la DSI. Concevoir le nouveau workflow d'approbation et valider sa faisabilité au travers d'un POC. Paramétrer les règles d'approbation, les groupes et les seuils dans Oracle Cloud Procurement. Définir les modalités d'administration du dispositif. Accompagner la recette et la mise en production. Livrables attendus Note de cadrage Dossier de conception POC Paramétrage documenté Procédure d'administration Recette et plan de mise en production

Vous devrez notamment maîtriser les sujets d'intégration avec SAP et être capable de gérer la partie projet selon une méthodologie Agile. Nous recherchons un Chef de Projet P2P MOE Senior dans le cadre de projets d'amélioration continue et d'implémentation de différents outils externe sur SAP S/4 HANA. Tâches Intervenir sur des sujets d'amélioration continue. Participer à l'implémentation d'outil externe. Gérer les sujets d'intégration avec SAP. Gérer le contrôle budgétaire du projet Gérer la partie projet. Travailler selon une méthodologie Agile.

Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique (loi de Finances), nous recherchons un(e) consultant (e) senior expérimenté(e) pour accompagner le déploiement du e-reporting et la transformation de ses processus Finance au sein de ses différents métiers. Cette mission à forte dimension fonctionnelle et organisationnelle s'inscrit dans un programme stratégique impliquant de nombreuses parties prenantes internes (métiers, DSI, CSP comptable) et externes (PDP, PPF). Le/la consultant(e) interviendra sur les axes suivants : Déploiement du e-reporting (services d'appui et points de vente) : accompagnement à la recette et conduite du changement auprès des métiers Mise en place du bouclage TVA des structures amont, en coordination avec les équipes de la comptabilité Transformation des processus métiers : accompagnement au changement pour gagner en efficacité et s'adapter aux nouveaux usages induits par le cycle de vie des factures Pilotage & reporting : communication sur l'avancement via des indicateurs adaptés auprès des instances de gouvernance Gestion des alertes et remontée des décisions nécessaires Rédaction de fiches de décision à présenter en comité pour arbitrage

Notre client, un acteur industriel majeur, recherche un Chef de Projet MOE SAP FI-CO pour une mission centrée sur la mise en conformité de ses systèmes sous ECC6 en vue d'une future migration vers SAP S/4HANA. La mission, basée dans le département des Hauts-de-Seine, implique le pilotage des chantiers techniques et fonctionnels liés au Core Model ECC6, avec un focus sur la chaîne Procure-to-Pay (P2P). Vous serez en charge de coordonner les équipes d'intégration et de développement, d'assurer la liaison avec la MOA métier, et de superviser la conformité des flux P2P (interactions entre FI-AP/GL et MM). Vous analyserez l'existant, cadrerez les écarts par rapport aux pré-requis S/4HANA, et garantirez la qualité des livrables techniques, y compris les phases de recette et de conduite du changement. La mission inclut également la préparation des données financières et des objets métiers pour une transition fluide.

Bonjour, Nous recherchons pour notre client grand compte un Support Analyst N2 Coupa P2P / ServiceNow Nous étudions - prioritairement - les candidatures qui nous sont adressées à freelance à insyco . fr avec les informations suivantes : Argumentaire écrit répondant de façon ciblée au besoin ci-dessous CV à jour en français Date de prochaine disponibilité Tarif journalier Merci d'indiquer la référence MDE/COUPA/5561 dans l'objet de votre message Contexte de la prestation La prestation porte sur le RUN de la plateforme achats Coupa (P2P, Invoicing, Supplier Portal) d'un client grand compte : gestion des incidents et support de niveau 2 via ServiceNow, administration et paramétrage de l'outil, relation avec l'éditeur. Activités principales Gestion des incidents & support N2 via ServiceNow Gestion des incidents utilisateurs via ServiceNow avec intervention en support de niveau 2 lorsque les tickets ne peuvent être résolus par le support de niveau 1 (CGI). Analyse des incidents, qualification des demandes et coordination avec les différentes parties prenantes. Résolution des incidents N2 : analyse des logs, diagnostic des anomalies sur le périmètre Procure-to-Pay (P2P), mise en œuvre des corrections et clôture des tickets. Suivi et communication auprès des utilisateurs jusqu'à la résolution complète des incidents. Gestion de la boîte mail générique dédiée aux demandes utilisateurs : Qualification des demandes reçues. Création des tickets ServiceNow lorsque nécessaire. Redirection vers les équipes ou interlocuteurs appropriés en fonction de la nature des demandes. Support utilisateurs et accompagnement métier Assistance fonctionnelle aux utilisateurs sur les processus Procure-to-Pay et les outils Coupa. Accompagnement quotidien des équipes Achats, Finance et Comptabilité Fournisseurs. Assistance aux utilisateurs pour l'accès et la connexion à la plateforme e-learning Aspen. Rédaction et mise à jour de la documentation fonctionnelle et des procédures utilisateurs. Administration fonctionnelle Coupa Administration de la plateforme Coupa P2P et Coupa Invoicing. Gestion des utilisateurs, rôles, groupes de sécurité, délégations et droits d'accès. Paramétrage et maintenance des workflows d'approbation (Approval Chains). Gestion et mise à jour des référentiels et données de paramétrage. Réalisation de la revue trimestrielle des utilisateurs Aspen afin de garantir la conformité des habilitations et des accès. Gestion des interfaces et intégrations Gestion des interfaces fournisseurs et contrôle de la bonne intégration des données fournisseurs entre Coupa (Aspen) et Oracle (Grand Back). Gestion des interfaces factures et suivi de la bonne intégration des factures de Coupa (Aspen) vers Oracle. Analyse et résolution des erreurs d'intégration. Collaboration avec les équipes techniques et le middleware pour assurer la fiabilité des flux. Mise à jour des catégories d'achats dans Aspen et transmission des fichiers de référence au middleware. Gestion du processus Procure-to-Pay Analyse et correction des anomalies de rapprochement entre commandes, réceptions et factures (PO / Receipt / Invoice Matching). Suivi des transactions bloquées et résolution des écarts de traitement. Accompagnement des utilisateurs dans le respect des processus achats et comptables. Gestion des évolutions et relation éditeur Interface privilégiée avec l'éditeur Coupa pour le suivi des incidents, anomalies, bugs et demandes d'évolution (Change Requests). Analyse des impacts fonctionnels des évolutions. Participation aux phases de release et validation des nouvelles fonctionnalités. Automatisation et amélioration continue Mise en place de robots automatisés (RPA) visant à améliorer la qualité et l'efficacité du traitement des transactions (factures, demandes d'achats, validations, etc.). Suivi opérationnel des robots et analyse des incidents liés à leur fonctionnement. Maintenance corrective et évolutive des automatisations existantes. Participation à l'identification de nouvelles opportunités d'automatisation. Activités de clôture et contrôles Participation aux activités de clôture mensuelle des factures sur un périmètre international couvrant 12 pays. Contrôle et suivi des transactions en attente afin de garantir le respect des délais de clôture.

Dans le cadre d'un programme de transformation Finance au sein d'un groupe industriel international, nous recherchons un consultant senior spécialisé SAP OpenText VIM afin d'accompagner les équipes métiers et IT sur les processus de gestion des factures fournisseurs. Vous interviendrez dans un environnement SAP complexe avec des enjeux forts autour de la dématérialisation, de l'automatisation des flux comptables et de l'amélioration continue des processus Procure-to-Pay. Expertise fonctionnelle et technico-fonctionnelle OpenText VIM Accompagnement des équipes Finance et Comptabilité Fournisseurs Analyse des besoins métiers et rédaction des spécifications Paramétrage et évolutions de la solution VIM Gestion des workflows d'approbation Support de niveau expert et résolution des incidents complexes Participation aux phases de recette et validation Contribution aux projets de dématérialisation et de facture électronique Interface avec les équipes SAP FI-AP, MM et les parties prenantes métiers Compétences requises ✅ SAP OpenText VIM ✅ SAP FI-AP ✅ Procure-to-Pay (P2P) ✅ Invoice Management ✅ OCR / Capture documentaire ✅ Workflow d'approbation ✅ Dématérialisation des factures fournisseurs ✅ Rédaction de spécifications fonctionnelles Compétences fortement appréciées ICC / BCC / IES EDI / IDOC Facture électronique SAP S/4HANA Fiori Anglais professionnel

Contexte de la mission : Le projet ESKER (solution S2P Achats) est en production depuis juillet 2026 et entre en phase d'hypercare. Le poste vise à renforcer temporairement le pilotage fonctionnel et opérationnel, à temps plein, pour une durée indicative de 6 mois, à Vitry-sur-Seine. Le titulaire intègre une équipe pluridisciplinaire : Achats, DSI, Finance, Opérations, AMOA, éditeur et centre de services partagés Achats. Rôle : Le Chef de Projet représente la fonction Achats dans les instances de gouvernance projet. Il porte la stabilisation et l'optimisation de la solution ESKER, avec un mandat clair : arbitrer entre traitement direct et délégation, et transformer une phase de crise (hypercare) en fonctionnement support pérenne. Missions : Piloter la qualification, la priorisation et le suivi des incidents, demandes d'évolution et tickets fonctionnels Traiter directement les tickets Achats complexes nécessitant analyse approfondie et coordination transverse ; arbitrer la délégation des tickets simples/récurrents/volumiques vers le CSP Achats Contribuer aux arbitrages projet et à la gestion du backlog Conduire les analyses de causes racines, mesurer les impacts, proposer des plans d'action correctifs Coordonner DSI, éditeur, AMOA et équipes métiers Accompagner les phases de recette et de mise en production des évolutions Formaliser ou mettre à jour processus, règles de gestion, procédures et modes opératoires Préparer la bascule vers un fonctionnement support récurrent et industrialisé Piloter un plan d'action de fiabilisation et de mise à jour de la qualité des données Achats

Missions : Piloter la qualification, la priorisation et le suivi des incidents, tickets et demandes d'évolution Prendre en charge les tickets Achats complexes et déléguer les demandes simples au centre de services partagés Contribuer aux arbitrages projet et à la gestion du backlog Analyser les causes racines des incidents et piloter les plans d'actions Coordonner les échanges entre la DSI, l'éditeur, l'AMOA et les métiers Accompagner les recettes et les mises en production des évolutions Formaliser les processus, règles de gestion et modes opératoires Préparer la transition vers un support récurrent et industrialisé Piloter un plan d'amélioration de la qualité des données Achats