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Dans le cadre d’un renfort d’équipe, nous recherchons un Tech lead Back-end JAVA pour intervenir au sein de la DSI Risques d’un grand groupe bancaire. La mission porte sur des moteurs de notation (Credit Scoring / Risk Rating Engines). Environnement IT structuré, organisation Agile . DSI de grande taille avec architecture distribuée complexe. Renfort d’équipe dans le cadre d’une prestation de services. Rôle et responsabilités · Référent technique au sein de l’équipe · Contribution aux choix techniques et à la conception · Développement backend Java sur composants critiques · Revue de code et validation des standards · Supervision technique des développeurs · Interaction avec équipes architecture et métiers Risques · Participation aux rituels Agile Livrables attendus · Composants backend Java conformes aux standards groupe · Contributions techniques validées · Documentation technique associée · Participation aux livraisons applicatives Compétences requises Must have · Java · Spring / Spring Boot · Expérience en environnement bancaire · Expérience sur systèmes distribués complexes · Expérience en rôle de référent technique · Méthodologie Agile Nice to have · Connaissance domaine Risques · Exposition FRTB / IFRS9 · Kafka / Spring Batch

Dans le cadre d’un renfort d’équipe, nous recherchons un Développeur Backend Java pour intervenir au sein de la DSI Risques d’un grand groupe bancaire. La mission concerne le développement et l’évolution de moteurs de notation (Credit Scoring / Risk Rating Engines). L’environnement est structuré, organisé en mode Agile, au sein d’une DSI de grande envergure reposant sur une architecture distribuée complexe.. Rôle et responsabilités · Développement backend Java · Implémentation des composants des moteurs de notation · Contribution aux développements critiques · Participation aux rituels Agile · Correction d’anomalies et évolutions · Respect des standards techniques groupe Livrables attendus · Développements backend Java · Participation aux livraisons applicatives · Documentation technique liée aux développements Compétences requises Must have · Java · Spring / Spring Boot · Expérience en environnement bancaire · Expérience en systèmes distribués · Méthodologie Agile Nice to have · Connaissance domaine Risques · Exposition FRTB / IFRS9 · Kafka / Spring Batch

JCW recherche pour l'un de ses clients bancaires un auditeur risque de crédit / IFRS 9 pour une mission ponctuelle: Revue des méthodologies IFRS liées au risque de crédit (classification des actifs, dépréciation, provisions, staging, etc.) Analyse des calculs de pertes de crédit attendues (ECL) et hypothèses associées Contrôle de la cohérence entre données risque, comptables et financières Revue de la documentation méthodologique et des processus de contrôle interne Interaction avec les équipes Risque, Finance, Comptabilité et éventuellement Audit interne/externe Rédaction de constats, recommandations et restitution synthétique des travaux

Pour le compte d’un acteur majeur du secteur bancaire , nous recherchons un Data Analyst Senior spécialisé en risque de crédit afin de renforcer les équipes risques dans un contexte de transformation data et réglementaire. Vous interviendrez sur des problématiques à fort enjeu business et réglementaire (pilotage du risque, modélisation, reporting prudentiel) en lien étroit avec les équipes Risk, Finance et IT. Description de la mission En tant que Data Analyst Risque de Crédit , vos principales responsabilités seront : Analyse et exploitation de données liées au risque de crédit (portefeuilles, défauts, provisions, notations internes) Conception et maintenance d’indicateurs de pilotage du risque (PD, LGD, EAD, coût du risque, etc.) Contribution aux travaux réglementaires et prudentiels (IFRS 9, stress tests, reporting risques) Développement et optimisation de traitements de données en Python et SQL Participation à l’industrialisation des analyses et à l’amélioration continue des outils data Collaboration avec les équipes Risk Management , Finance et IT

Dans le cadre d’un programme stratégique de transformation des systèmes d’information d’un acteur international majeur dans le secteur de la banque de financement et d’investissement, un projet structurant vise la refonte complète de la chaîne Front-to-Back dédiée aux activités de financements structurés et syndiqués. Les objectifs principaux de ce programme sont les suivants : Déploiement d’une nouvelle plateforme globale connectant investisseurs, prêteurs et clients sur les marchés syndiqués Mise en place d’une plateforme digitale accessible aux clients et investisseurs Gestion d’accords complexes impliquant un large réseau de prêteurs, divers formats de prêts et des investisseurs institutionnels multi-produits Augmentation de l’agilité opérationnelle grâce à des transactions plus ciblées et structurées Assurance de la conformité réglementaire notamment avec Bâle IV et IFRS 9 Implémentation d’un nouveau système Back-Office multi-entités Ce projet s’inscrit plus précisément dans le cadre du projet Back-Office international, qui vise la modernisation d’un progiciel de marché et son intégration dans un écosystème applicatif complexe. Les équipes sont réparties sur plusieurs zones géographiques (Europe et Asie) et œuvrent selon une méthodologie Agile à l’échelle du programme. Objectifs et livrables Objectifs de la mission Piloter les livraisons de l’équipe d’intégration tout en sécurisant les engagements du projet Garantir la bonne application des pratiques Agile et encourager l’amélioration continue Co-piloter l’équipe en collaboration avec le Product Owner et le Technical Lead Identifier et lever les blocages transverses nécessitant une coordination inter-équipes Assurer une transition fluide entre les phases de développement et d’exécution Participer à la coordination du programme en gérant les dépendances, les jalons et les planifications par incréments (PI Planning) Suivre la performance de l’équipe et mettre en place le reporting approprié Livrables attendus Backlog structuré de l’équipe avec estimations associées Animation et pilotage de l’équipe d’intégration, en mode multi-localisé Définition et suivi des axes d’amélioration continue Indicateurs de performance tels que vélocité, qualité et engagement de l’équipe Rapports réguliers sur l’avancement du projet, les risques identifiés et le respect des engagements

Contexte & objectifs Au sein du Département Placements d'un acteur majeur de l'assurance, vous apportez un renfort au service de comptabilité financière pour sécuriser et fiabiliser les arrêtés et reportings en normes sociales, IFRS et Solvabilité 2 (S2) . Vous intervenez en environnement exigeant, en coordination étroite avec les équipes Transactions & Middle Office , Investissements et Comptabilité . Missions principales Réaliser des contrôles comptables rigoureux sur les opérations de placement et assurer la conformité aux normes applicables (sociales, IFRS, S2). Effectuer des calculs comptables complexes : valorisation, taux de rendement des actifs, ECL, PDD, contrôle de l'ASD, gestion des dérivés. Contribuer aux arrêtés trimestriels : mise en œuvre de calculs et contrôles, revue des états et données de gestion (balances, inventaires, journaux de production), identification des anomalies et corrections, analyse du résultat financier des placements et production des reportings afférents. Produire les reportings placements et annexes internes/externes en normes locales, IFRS et S2 (annexes sociales/IFRS, répartition de la juste valeur par niveaux de cotation, etc.). Collaborer avec le pôle Transaction & Middle Office pour garantir la fluidité et la qualité des traitements comptables. Travailler en coordination avec la Direction des investissements et le Département comptabilité pour une information financière fiable et conforme. Périmètre d'actifs & passifs Actifs gérés : instruments de taux (obligations toutes natures), fonds actions/obligataires/alternatifs, titrisation (ABS, RMBS), FCT , private equity , immobilier (SCI, SCPI, autres), produits structurés , dérivés (cross-currency swaps, futures, caps, options), prêts de titres , repos , etc. Passifs gérés : emprunts seniors et subordonnés . Compétences & expériences attendues Comptabilité des placements en assurance : normes sociales / IFRS (IAS 39) / Solvabilité 2 ; la connaissance pratique d' IFRS 9 est un plus . Excellente maîtrise des instruments financiers (traitement comptable, environnement économique) et des calculs financiers avancés . Outils : SimCorp Dimension , Excel et Power BI . Capacité à définir des référentiels produits/activités et indicateurs , à élaborer des tableaux de bord , et à piloter la rentabilité par activité/produit (incluant analyses du coefficient d'exploitation , ratio combiné , PNB , résultats financier/technique , ROE ). Qualités personnelles Rigueur , sens du contrôle et de la qualité des données Esprit d'analyse et capacité à prioriser dans des environnements exigeants Communication claire et collaborative avec les équipes métiers, comptables et investissement