Remboursements frais de déplacement mission freelance
lanceur libre
Bonjour,
Je souhaite avoir votre expérience sur le remboursement des frais de déplacement dans une mission freelance, statut entrepreneur individuel sous le régime de la micro-entreprise.
J'ai pris un billet de train pour un déplacement en province et un déjeuner sur place.
Ceci est normalement remboursé.
Je passe par une société de placement que je facture et qui facture son client.
Pour la mission, c'est simple : je facture mon TJM et je suis payé par la société de placement, par contre je me pose des questions sur la facturation de mes frais de déplacement : je vais facturer mes frais réels à la société de placement ? Est-ce que ces frais entrent dans le chiffre d'affaire à déclarer à l'URSSAF ?
Et pareil pour la TVA ? Dois-je déclarer la TVA sur le billet de train ?
Merci.
- Contacter en MP
Free-Worker-DISA8
Nombre de posts : 60Nombre de likes : 29Inscrit : 3 février 2021Hello
Pour moi tout passe par la société de placement. C’est avec toi qu’elle a un contrat de sous traitance.
Tout = tjm, frais de deplacement et autres.
Moi j’ai déjà inclus le déjeuner dans mon calcul tarifaire. Utilisation de ma aussi.
Par contre hotel, peage, train / avion et repas du soir c’est en NDF.
Dans mon cas je passe par une société de portage qui propose TR et NDF.
Urssaf je ne sais pas 🤷
micro-entreprise : il me semble pas soumis à tva. Le mieux est de prevenir l’information auprès de ton comptable. C’est son job.
Cdt Arlo.
Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 27222Nombre de likes : 512Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
En micro, il est rare d’avoir un EC et le fonctionnement est différent du réel.
Cordialement, - HMG - <a href="mailto:hmg_71@yahoo.fr" rel="nofollow noopener">hmg_71@yahoo.fr</a> Expert comptable - Paris - <a href="http://www.hmgec.com" rel="nofollow noopener">www.hmgec.com</a> Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
- Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 27222Nombre de likes : 512Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
En micro BNC, vous devez déclarer les recettes. Cela Inclus les honoraires reçus (hors rétrocessions) et les frais (hors débours).
Si vous facturez la tva sur les frais, vous devez la collecter. Le plus simple est d’inclure le ht dans la facture et d’appliquer sur l’ensemble une tva au taux normal.
Débours : ce sont des factures au nom du client que l’entrepreneur a payé pour elle. La question à se poser est : si la facture n’est pas payée qui est poursuivit par le fournisseur ? Est-ce votre client (débours) ou votre entreprise ?
Rétrocession : ce sont les honoraires versés à un remplaçant.
Cordialement, - HMG - <a href="mailto:hmg_71@yahoo.fr" rel="nofollow noopener">hmg_71@yahoo.fr</a> Expert comptable - Paris - <a href="http://www.hmgec.com" rel="nofollow noopener">www.hmgec.com</a> Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
- Contacter en MP
Full-task
Nombre de posts : 136Nombre de likes : 142Inscrit : 9 mai 2022Hello,
Normalement, dans un contexte sain, c'est négocié d'avance ... En général et d'expérience, le client ou la société de placement à un budget (tjm) qu'ils te proposent, si ça te plait tu te débrouilles pour tes frais, si ça ne te plait pas tu négocie ces frais.
Tu as 500e de TJ , si tu dois prendre le train, l'avion ou la navette spaciale pour te rendre au bureau chez le client ... c'est ton problème puisqu'on te paie pour une prestation.
Ensuite pour la partie compta je ne pourrais te renseigner.Contacter en MP hmg
Nombre de posts : 27222Nombre de likes : 512Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
En fait le problème principal ici, c’est la prise en compte des remboursements de frais dans le régime micro. Ce sont des compléments d’honoraires. Donc que cela soit inclu ou non dans le TJM. , le traitement le même en micro.
Cordialement, - HMG - <a href="mailto:hmg_71@yahoo.fr" rel="nofollow noopener">hmg_71@yahoo.fr</a> Expert comptable - Paris - <a href="http://www.hmgec.com" rel="nofollow noopener">www.hmgec.com</a> Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
- Contacter en MP
LamriL
Nombre de posts : 15Nombre de likes : 1Inscrit : 11 décembre 2023Bonjour,
Je me pose également la même question.
Etant en micro entreprise, je travaille chez un client par le biais d'une ESN.
J'ai du monter sur Paris 2-3 jours pour des réunions. J'ai avancé les frais Tgv, hôtel, repas etc.
Pour le remboursement, comment procéder ? Dans la facture du mois de septembre, je rajouter une ligne pour ces frais (dans ce cas ils sont a declarer dans mon CA)
Il n'y a pas une autre solution ou je ne suis pas "perdant" et que je récupére la totalité de mes frais avancés ?
Contacter en MP
Droopyann
Nombre de posts : 4027Nombre de likes : 2079Inscrit : 21 mai 2018C'est l'un des gros "problèmes" de la micro, lié au montant forfaitaire des frais.
Certains vont parler des frais de débours, mais ça ne s'applique pas dans ce cas.
Le mieux est que ce soit le client qui prenne les billets, réserve l'hôtel ... Mais ce n'est pas toujours possible.
Vous pouvez éventuellement convenir d'un forfait, qui serait supérieur au prix que vous payez (par exemple +30%) et qui permettrait de prendre en compte les cotisations sociales supplémentaires que vous payez.-- Yann EURL IS depuis 2019
- Contacter en MP
LamriL
Nombre de posts : 15Nombre de likes : 1Inscrit : 11 décembre 2023Comme ça a été fait dans l'urgence. Donc réservation rapide, surtout pour se rendre sur Paris.
- Contacter en MP
Bogoss
Nombre de posts : 149Nombre de likes : 134Inscrit : 15 janvier 2025Salut free ,
Tes frais de déplacement tu les déduit quand tu déclare a l'URSSAF ....sur ta déclaration trimestrielle
tu as les frais déductible .......avec facture faisant foi , je pense .
Ne pas confondre le Bogoss avec le Boloss ! Titulaire d'une thèse de doctorat en barre de rire .
Contacter en MP hmg
Nombre de posts : 27222Nombre de likes : 512Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Non.
Si c’est du micro, les frais remboursés ne se déduisent pas. Les frais sont déduits au forfait. Les retirer des recettes encaissées, c’est compter les frais au forfait et au réel.
Cordialement, - HMG - <a href="mailto:hmg_71@yahoo.fr" rel="nofollow noopener">hmg_71@yahoo.fr</a> Expert comptable - Paris - <a href="http://www.hmgec.com" rel="nofollow noopener">www.hmgec.com</a> Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
