Rectification d'une ancienne déclaration TVA
Bonjour,
Hier, j'ai regardé la compta et j'ai constaté un décalage bizarre dans le compte TVA. J'ai parcouru toutes les déclarations de l'année 2024 et j'ai constaté qu'il y a une erreur dans la déclaration de Juillet. En effet, j'ai du mélanger 2 factures, et j'ai déclaré le mauvais montant de la TVA encaissé: J'ai déclaré et payé environ 380€ de plus que le vrai montant.
Par conséquent, j'ai rectifié la déclaration et j'ai contacté le SIE par messagerie. J'imagine qu'ils vont rembourser la différence.
Maintenant, je me demande si je vais devoir simplement enregister cette rectification / remboursement dans la compta de 2025 ou il faut absolument modifier celle de 2024, sachant que les déclarations de résultats / IS ont été faites.
Quelqu'un a une idée pour mon problème?
Merci
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Droopyann
Nombre de posts : 4049Nombre de likes : 2088Inscrit : 21 mai 2018Bonjour,
Le temps a passé.
Par curiosité, ça a donné quoi au final ?
-- Yann EURL IS depuis 2019
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htnfr
Nombre de posts : 1366Nombre de likes : 172Inscrit : 15 mars 2017Bonjour,
J'ai contacté le SIE, ils m'ont simplement dit de mettre la différence comme un crédit impôt sur la prochaine déclaration de TVA. Pas trop d'idée pour la compta mais j'ai choisi d'enregistrer ce crédit dans la compta de 2025, ce qui est logique avec les faits.
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Cat13
Nombre de posts : 273Nombre de likes : 65Inscrit : 31 juillet 2019Ca doit être la bonne solution, de signaler vous même plutôt que se faire retrapper plus tard, et payer des pénalités de retard.
J'ai fait une fois une erreur dans la déclaration, et j'ai fait pareille: j'ai signalé et demandé comment je peux rectifier. - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 27276Nombre de likes : 540Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
En fait, si l’erreur est de moins de (sauf erreur) 4000€ de tva due, il est possible de rectifier sur la déclaration en cours en le signalant en mention expresse.
Si cela dépasse 4000€, il faut rectifier la/les déclaration(s) concernée(s).
Cordialement, - HMG - <a href="mailto:hmg_71@yahoo.fr" rel="nofollow noopener">hmg_71@yahoo.fr</a> Expert comptable - Paris - <a href="http://www.hmgec.com" rel="nofollow noopener">www.hmgec.com</a> Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
