comptabilité voyage dmdé par clt&voyage pro a mon initia
J’ai une question svp.
Je viens de commencer en tant qu’indépendant EURL IS.
Je vais effectuer plusieurs déplacement Pro (6 normalement cette année), pendant ces déplacements je vais pater tout depuis mon compte pro et je me demande comment faire pour récupérer mon argent :
Quand Je fais une note de frais à la société par la quelle je passe pour qu’elle me rembourse, est ce qu’elle doit me rembourser sur le compte de la société ou mon compte perso ? si elle me rembourse sur mon compte pro je dois faire une deuxième note de frais à ma société(EURL) c’est bien ça ?
Dans ce cas j’ai un peu peur, car je compte faire quelque voyage entre perso/pro (séminaire, Forum informatique à l’étranger…) les 6 déplacement que je vais faire+ les déplacements perso vont paraitre bcp au fisc alors que je ne suis pour rien
Qu’est ce que vous me conseillez de faire svp ?
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mixomatose
Nombre de posts : 7214Nombre de likes : 13Inscrit : 12 février 2008Je ne comprend pas la problématique.
Déplacements pro = payés avec le compte pro = remboursements éventuels client par virement sur compte pro ou chèques encaissés sur compte pro.calculette de charges sociales TNS indépendant en ligne, comparateur simulateur Autoentrepreneur EI EURL <a href="http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php" rel="nofollow noopener">http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php</a>
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Aurelien
Nombre de posts : 4594Nombre de likes : 4Inscrit : 22 mai 2012En pour les deux premiers je les ferai avec mon compte perso car je serai payé qie dans 3mois[url]<a href="https://www.turnover-it.com[/url]" rel="nofollow noopener">https://www.turnover-it.com[/url]</a>
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mixomatose
Nombre de posts : 7214Nombre de likes : 13Inscrit : 12 février 2008Alors, tu factures en pro au client, tu te fais payer sur le compte pro, et pour te rembourser, tu fais une note de frais à ton EURL.calculette de charges sociales TNS indépendant en ligne, comparateur simulateur Autoentrepreneur EI EURL <a href="http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php" rel="nofollow noopener">http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php</a>
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hmg
Nombre de posts : 27182Nombre de likes : 505Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
En effet.
Il y a deux types de notes de frais.
Les notes "entreprise vers client" et les notes "intervenant (gérant, salarié...) vers entreprise".
Il faut faire attention notamment aux justificatifs de frais : Toujours en garder des exemplaires avec chaque note (de préférence les originaux des factures et notes si le client accepte une copie ou un scan à l'appui de la note de frais - sinon au minimum des photocopies).
Ce qui veut dire que si une dépense figure dans votre note de frais à l'entreprise et que vous la refacturez au client : vous devez avoir une copie ou l'original du justificatif en annexe des deux notes de frais.Cordialement, - HMG - <a href="mailto:hmg_71@yahoo.fr" rel="nofollow noopener">hmg_71@yahoo.fr</a> Expert comptable - Paris - <a href="http://www.hmgec.com" rel="nofollow noopener">www.hmgec.com</a> Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
