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Première facture AE, dépassement
Free-Worker-118194
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1 janvier 2016
Bonjour à tous
Je pense que je vais dépasser le plafon TVA autoentreprise lors de ma première facture :
Voici mes calculs commentés :
A prorata temporis,
TVA 36 500 annuel/365j=100€/J (CA journalier max sans TVA)
*60j, (à partir du premier encaissement le 02/11/20211 jusqu'à la fin d'année) = 6000€
Signification : à partir de 6000 €,
facturation avec 20% de TVA
faut-il faire pour la première facture de 700€ tjm * 13j= 9100€
une facture de 6000€ sans TVA
et une facture de 3100*1.20= 3720 avec une TVA de 20%
Et un autre problème c'est que j'ai déjà envoyer ma facture de 9100€ sans TVA
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci beaucoup d'avance
Je pense que je vais dépasser le plafon TVA autoentreprise lors de ma première facture :
Voici mes calculs commentés :
A prorata temporis,
TVA 36 500 annuel/365j=100€/J (CA journalier max sans TVA)
*60j, (à partir du premier encaissement le 02/11/20211 jusqu'à la fin d'année) = 6000€
Signification : à partir de 6000 €,
facturation avec 20% de TVA
faut-il faire pour la première facture de 700€ tjm * 13j= 9100€
une facture de 6000€ sans TVA
et une facture de 3100*1.20= 3720 avec une TVA de 20%
Et un autre problème c'est que j'ai déjà envoyer ma facture de 9100€ sans TVA
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Merci beaucoup d'avance
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minhnim
Nombre de posts : 73Nombre de likes : 9Inscrit : 6 octobre 2020Bonjour,
Le prorata tempori est calculé dès le début de votre activité, pas seulement dès le premier encaissement.
Deplus, le prorata tempori de TVA est utilisé pour savoir si la franchise en base est encore applicable la deuxième année, vous n'êtes pas concerné cette année, mais pensez à activer votre compte pro et demander le numéro de TVA avant la fin d'année.
Si vous dépasser le seuil en dur (36500€), vous êtes obligés de facturer (ou refaire la facture si elle est déjà editée) en TVA dès le premier mois de dépassement, ce n'est pas encore votre cas.
Source: https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/questions/en-tant-que-micro-entrepreneur-puis-je-etre-redevable-de-la-tvaME 01/2019 - 12/2021 EURL IS depuis 01/2022, clôture 30/09 - Contacter en MP
Free-Worker-118194
Nombre de posts : 85Nombre de likes : 1Inscrit : 1 janvier 2016merci
"activer votre compte pro et demander le numéro de TVA avant la fin d'année"
j'imagine que c'est le compte professionnel de impôt.gouv (j'ai le créé cette semaine)
comment puis-je demander le numéro de TVA ?
bon week-end - Contacter en MP
minhnim
Nombre de posts : 73Nombre de likes : 9Inscrit : 6 octobre 2020Oui, j'ai parlé de compte pro d'impot.gouv.
Pour le numéro de TVA, vous anticipez et vous faites une demande par mél au SIE (service d'impôt d'entreprise où vous dépendez), ou par Messagerie dans votre compte pro, ça peut prendre 1 ou 2 semaines.ME 01/2019 - 12/2021 EURL IS depuis 01/2022, clôture 30/09 - Contacter en MP
hmg
Nombre de posts : 26778Nombre de likes : 389Inscrit : 9 janvier 2005Bonjour,
Tout dépend si vous voulez être assujetti dès la première facture. Ou si vous préférez attendre le premier encaissement ?
La tva est applicable à partir du premier encaissement dépassant le seuil.
Si vous passez le seuil prorata temporis sans dépasser le seuil annuel (sans prorata), vous serez assujetti au 1er janvier prochain. Si vous dépassez le seuil annuel, c'est au premier jour du mois de l'encaissement.
Avantages d'opter dès le début :
- fonctionnement identique sur toute la période.
- tva déductible dès les premiers achats.
Inconvenients :
- comptabilité à tenir
- impact sur les tarifs clients si ces clients ne sont pas assujetti à tva (facturer la tva n'a pas d'impact pour les clients assujettis).Cordialement, - HMG - hmg_71@yahoo.fr Expert comptable - Paris - www.hmgec.com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.
