Forum
Frais déplacement à l'étranger
inflation78
Nombre de posts : 10
Nombre de likes : 0
Inscrit :
8 novembre 2016
Bonjour,
Je viens solliciter l'aide de la communautĂ©. Je suis un peu perdu đ
Je suis actuellement en mission chez un client en IDF, qui me demande d'aller pour 2 ou 3 jours dans leurs locaux à l'étranger, plus précisément en Belgique.
Donc la question que je me pose est : Comment et Quoi facturer pour ce déplacement ?
J'ai bien évidemment posé la question à la société par laquelle je passe, et la réponse a été assez vague, en gros, ils me laissent le choix de facturer à eux les notes de frais, ou directement au client. Je ne sais pas si je dois comprendre que je peux facturer ce que je veux, genre un TJM majoré.
Sachant que je me dĂ©placerai probablement en voiture, c'est pas trop loin et j'aime bien, j'aurai aussi Ă payer des nuitĂ©e d'hotel, dej, dinner, etc, mais je souhaite aussi pour ĂȘtre direct, facturer le fait que je sois loin de ma famille.
DĂ©jĂ merci de m'avoir lu jusqu'ici, tout conseil est le bienvenu đ
Pour info, mon contrat ne mentionne rien par rapport à ça.
Je viens solliciter l'aide de la communautĂ©. Je suis un peu perdu đ
Je suis actuellement en mission chez un client en IDF, qui me demande d'aller pour 2 ou 3 jours dans leurs locaux à l'étranger, plus précisément en Belgique.
Donc la question que je me pose est : Comment et Quoi facturer pour ce déplacement ?
J'ai bien évidemment posé la question à la société par laquelle je passe, et la réponse a été assez vague, en gros, ils me laissent le choix de facturer à eux les notes de frais, ou directement au client. Je ne sais pas si je dois comprendre que je peux facturer ce que je veux, genre un TJM majoré.
Sachant que je me dĂ©placerai probablement en voiture, c'est pas trop loin et j'aime bien, j'aurai aussi Ă payer des nuitĂ©e d'hotel, dej, dinner, etc, mais je souhaite aussi pour ĂȘtre direct, facturer le fait que je sois loin de ma famille.
DĂ©jĂ merci de m'avoir lu jusqu'ici, tout conseil est le bienvenu đ
Pour info, mon contrat ne mentionne rien par rapport à ça.
- Contacter en MP
luftys
Nombre de posts : 57Nombre de likes : 2Inscrit : 10 novembre 2017Il faut que tu te renseignes auprÚs de ton client si tout est bien pris en compte et bien remboursé par le client final.
Ensuite, il faut que tu leur demandes:
-Forfait repas
-Hotel
-Déplacement (voiture perso autorisée ou loc, avion ou train)
Pour que tu ne dépasses pas et que le surplus soit pour toi...
Ensuite tu factures ça à la société de service dans ta prochaine facture. - Contacter en MP
inflation78
Nombre de posts : 10Nombre de likes : 0Inscrit : 8 novembre 2016
Merci pour ta réponseluftys a écrit : Il faut que tu te renseignes auprÚs de ton client si tout est bien pris en compte et bien remboursé par le client final.
Ensuite, il faut que tu leur demandes:
-Forfait repas
-Hotel
-Déplacement (voiture perso autorisée ou loc, avion ou train)
Pour que tu ne dépasses pas et que le surplus soit pour toi...
Ensuite tu factures ça à la société de service dans ta prochaine facture.
Je viens de demander au client les forfaits qu'ils appliquent à leur salarié, je ne vais pas les respecter mais ça me donnera une idée.
Si par exemple une journée de repos est accordée, je pourrais me permettra de faire un x2 TJM, en plus des frais (hotel, repas, transport)
J'essairai de faire un devis pour faire valider par le client.
N'hésitez pas si vous avez d'autres idées. - Contacter en MP
freesas
Nombre de posts : 556Nombre de likes : 7Inscrit : 21 décembre 2010bonjour,
perso je fais train, repas en frais facturés en sus du TJM, en business evidemment.
relisez votre contrat ce genre de chose doit etre stipulées!
nâimpliquez pas le client final lĂ dedans, câest Ă acter avec votre intermediaire. - Contacter en MP
inflation78
Nombre de posts : 10Nombre de likes : 0Inscrit : 8 novembre 2016
Merci pour votre réponse,freesas a écrit : bonjour,
perso je fais train, repas en frais facturés en sus du TJM, en business evidemment.
relisez votre contrat ce genre de chose doit etre stipulées!
nâimpliquez pas le client final lĂ dedans, câest Ă acter avec votre intermediaire.
Ils m'ont pas répondu et tant mieux, vous avez raison, il est préférable de faire valider les frais avec mon intermediaire, à eux de valider avec le client. - Contacter en MP
guessavril
Nombre de posts : 76Nombre de likes : 0Inscrit : 17 mai 2017Hello.
Pour ma part, cela est stipulé dans mon contrat avec la ssii (frais ensuite refactures au client).
En revanche avant chaque validarion de réservation Avion ou HÎtel, j envoie les tarifs aux client final pour accord par mail.
Attention, je inclus pas ces frais dans mon CA car vous allez payer de l IS sur des frais....
De mon cÎté je fais une note débours (en précisant les paiements carte pro et perso).
Bon courage
Jean Louis - Contacter en MP
htnfr
Nombre de posts : 1362Nombre de likes : 171Inscrit : 15 mars 2017
D'aprÚs les retours ici, je ne suis pas sûr que tu as le droit de faire ça.guessavril a écrit : Attention, je inclus pas ces frais dans mon CA car vous allez payer de l IS sur des frais....
De mon cÎté je fais une note débours (en précisant les paiements carte pro et perso).
Sinon, je ne vois pas pourquoi tu dois payer l'IS sur les frais ... - Contacter en MP
mixomatose
Nombre de posts : 7215Nombre de likes : 13Inscrit : 12 février 2008
A part en micro, les remboursements de frais sont neutres puisqu'ils correspondent à des dépenses réelle.htnfr a écrit : D'aprÚs les retours ici, je ne suis pas sûr que tu as le droit de faire ça.
Sinon, je ne vois pas pourquoi tu dois payer l'IS sur les frais ...calculette de charges sociales TNS indépendant en ligne, comparateur simulateur Autoentrepreneur EI EURL http://www.entrepriseindividuelle.info/Calc_CharSoc.php - Contacter en MP
guessavril
Nombre de posts : 76Nombre de likes : 0Inscrit : 17 mai 2017Bonjour
D ou là note de débours.
Car ajouter ces frais dans la facture (avec la ligne tva pour l'Ă©tat ) fait grossir le ĂA a tord
Jean Louis
