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Feuille de TVA, la 1ere fois
Bonjour à tous,
Les impots vous trouvent toujours 🤣
JE viens de recevoir ma 1ere déclaration de TVA (papier n°3514 K) me demandant un acompte pour décembre 2012 exigible le 16/12/2012.
Mon activité a débuté le 01/10/2012. Je suis en EI BNC avec la TVA simplifié (je suis consultant en informatique).
Il y a énormément de cases mais j'ai peu de chiffres à y mettre 🤣
Je n'ai percu à ce jour qu'une facture (je suis a +30 jours) d'un montant de 1219.92€ TTC (199.92 de tva à 19.6%)
En terme de TVA récupérable , cela s'élève à 45,32€
J'ai bien compris que la TVA sur les transports n'est pas récupérable (billet TGV et abonnement RATP)
Au total j'ai donc 199.92 à refiler à l'état et 45.32 à récupérer
Questions :
1-Je voudrais savoir sur quelle période porte cette déclaration (quelle chiffre je dois prendre en compte), précisément si c'est sur du réel ou du provisionnel.
2-Où déclarer ces 2 montants?
Merci
Les impots vous trouvent toujours 🤣
JE viens de recevoir ma 1ere déclaration de TVA (papier n°3514 K) me demandant un acompte pour décembre 2012 exigible le 16/12/2012.
Mon activité a débuté le 01/10/2012. Je suis en EI BNC avec la TVA simplifié (je suis consultant en informatique).
Il y a énormément de cases mais j'ai peu de chiffres à y mettre 🤣
Je n'ai percu à ce jour qu'une facture (je suis a +30 jours) d'un montant de 1219.92€ TTC (199.92 de tva à 19.6%)
En terme de TVA récupérable , cela s'élève à 45,32€
J'ai bien compris que la TVA sur les transports n'est pas récupérable (billet TGV et abonnement RATP)
Au total j'ai donc 199.92 à refiler à l'état et 45.32 à récupérer
Questions :
1-Je voudrais savoir sur quelle période porte cette déclaration (quelle chiffre je dois prendre en compte), précisément si c'est sur du réel ou du provisionnel.
2-Où déclarer ces 2 montants?
Merci
- Bonjour,
Vous mettez 80% de la tva collectée encaissée en octobre-novembre (arrondi à l'euro le plus proche) dans la case montant à payer et dans la case "dont TVA".
Soit pour 199, +/- 160€.Cordialement, - HMG - hmg_71àyahoo.fr Expert comptable - Paris - site : hmgec com Pensez à regarder le contexte et la date des réponses. Elles ne s'appliquent pas toujours à tous les cas.