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Question concernant la TVA afférente aux honoraires rétrocéd
Bonjour,
J'ai ce message quand je veux générer ma 2035 dans BNC express :
REMARQUES NON BLOQUANTES, A CORRIGER SI NECESSAIRE :
- La déclaration 2035 A fait ressortir des honoraires versées rétrocédés pour un montant de xxxxx €, alors que la ligne "TVA afférente aux honoraires rétrocédés" n'est pas renseignée sur la 2035 B. Cette situation est a priori anormale sauf si ces honoraires sont exonérés de TVA.
En 2019 j'ai payé des factures de sous traitance de service sous le compte "honoraires versés rétrocédés" et effectivement dans la 2035 B toute la TVA que j'ai payée (payée via mes notes de frais et aussi ces honoraires non rétrocédés) est indiquée dans "montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisation)" ligne CY et il n'y a rien dans "dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés" ligne CZ
Savez vous comment faire apparaitre la partie de la TVA correspondant aux honoraires versés rétrocédés dans cette ligne CZ?
Merci
J'ai ce message quand je veux générer ma 2035 dans BNC express :
REMARQUES NON BLOQUANTES, A CORRIGER SI NECESSAIRE :
- La déclaration 2035 A fait ressortir des honoraires versées rétrocédés pour un montant de xxxxx €, alors que la ligne "TVA afférente aux honoraires rétrocédés" n'est pas renseignée sur la 2035 B. Cette situation est a priori anormale sauf si ces honoraires sont exonérés de TVA.
En 2019 j'ai payé des factures de sous traitance de service sous le compte "honoraires versés rétrocédés" et effectivement dans la 2035 B toute la TVA que j'ai payée (payée via mes notes de frais et aussi ces honoraires non rétrocédés) est indiquée dans "montant de la TVA afférente aux achats (biens et services autres qu'immobilisation)" ligne CY et il n'y a rien dans "dont montant de la TVA afférente aux honoraires rétrocédés" ligne CZ
Savez vous comment faire apparaitre la partie de la TVA correspondant aux honoraires versés rétrocédés dans cette ligne CZ?
Merci