J'ai mis en contact un de mes clients avec un ami formateur. C'est lui qui facturera ce client. Il souhaite me verser une contre-partie. Je suppose que cela représentera pour lui ce qu'on appelle une rétrocession d'honoraires.
En ce qui me concerne, je devrai, je suppose, lui adresser une facture ? Comment dois-je la libeller ? Sachant que je suis formatrice en libéral, non assujettie à la TVA (mais lui l'est).
Dans quel poste devrai-je rentrer en compta ce qu'il me versera ?
