donc pas de traitement particuliers pour ses depenses, elle sont reparties dans les differentes categories depenses suivant les meme regles que des depenses pour mes besoins propres.

Je suis grosso modo dans la meme situation, je suis vendu a B par A, regime BNC, soumis a la TVA.

La difference est que je suis au frais reel. J'avance les frais et je suis cense me faire embourse ensuite.

Comment procedet-on comptablement ? Dans quelle categorie vont ces depenses ? Qui gardes les justificatifs ?